Especialista de Governança, processos e controles internos

Overview

Mapear, documentar e revisar processos críticos end-to-end; Estruturar, fortalecer e monitorar a aderência aos processos, controles e rotinas operacionais da companhia, garantindo disciplina de execução, redução de riscos, aumento de eficiência e padronização entre áreas.

Governança e Processos

• Mapear, documentar e revisar processos críticos end-to-end;
• Identificar gargalos, falhas operacionais, retrabalhos e oportunidades de melhoria;
• Apoiar a simplificação e padronização dos fluxos entre áreas;
• Garantir definição clara de responsáveis, alçadas e regras operacionais;
• Estruturar e manter políticas, procedimentos e fluxos operacionais.

Auditoria Operacional / Aderência

• Realizar testes periódicos de aderência aos processos estabelecidos;
• Executar walkthroughs, validações e auditorias por amostragem;
• Identificar desvios operacionais, fragilidades de ...

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